Le contrat intérim du candidat

Le contrat intérim formalise la demande de contrat d'un intérimaire : le consultant la saisit à partir du candidat, puis l'équipe contrats la valide. Chaque contrat est rattaché à un candidat et le plus souvent à un compte client. Il porte une référence unique (par exemple CT-2026-XXXXX) et un statut qui évolue le long d'un circuit de validation.

Où trouver les contrats intérim

• La fiche candidat a un onglet Contrats intérim, avec un compteur.
• La fiche client a le même onglet, qui liste les contrats de ce client.
• La liste générale, dans le menu Recrutement > Contrats intérim, propose un onglet par statut : Tous, En création, En attente de validation, À corriger, Validé, Archivé.

Les champs du contrat (taux facturé, poste à risque, SFAC…) peuvent être ajoutés aux colonnes et aux filtres de ces listes avec Modifier les colonnes.

Dans la liste générale, cochez des contrats puis choisissez Modification en masse > Champs spécifiques > le champ voulu : la valeur saisie s'applique à tous les contrats cochés, sans ouvrir chaque demande (un commentaire de suivi, par exemple).

Créer une demande de contrat

1. Dans l'onglet Contrats intérim de la fiche candidat, cliquez sur Ajouter un contrat intérim.
2. Choisissez le Compte : le SIRET du client se remplit, et la liste Job ne propose plus que les jobs de ce client.
3. Choisissez le Job : l'intitulé du poste, la caractéristique du poste et l'adresse de la mission se remplissent à partir du job. L'intitulé reste modifiable.
4. La Société et l'Agence reprennent par défaut celles du consultant qui saisit.
5. Complétez l'en-tête : dates, contact (limité aux contacts du client), plateforme de dématérialisation, poste à risque, visite médicale renforcée.
6. Complétez les rubriques suivantes (lieu de la mission, qualification, mission, horaires, coefficients et taux, primes…), puis cliquez sur Enregistrer et envoyer en validation : le contrat part directement en attente de validation.

La référence est attribuée automatiquement à l'enregistrement.

Les rubriques du contrat

Le formulaire et la fiche du contrat (cliquez sur la référence d'un contrat pour l'ouvrir) regroupent les informations dans les mêmes rubriques, dans cet ordre :

• Lieu de la mission : adresse, code postal, ville et pays de la mission, moyen d'accès, lieu de travail (en chantier, chez le client…).
• Qualification : intitulé du poste, classification (cotation du poste, en texte libre), CSP et qualification professionnelle.
• Mission : motif de recours, justificatif du recours, caractéristique du poste.
• Horaires : horaire hebdomadaire, heure de démarrage, horaires de référence du matin et de l'après-midi, jours travaillés (du lundi au vendredi par défaut), détails horaires.
• Coefficients et taux : code commercial, délégation ou gestion, coefficient heures, taux payé, coefficients des primes soumises et non soumises à cotisations, les montants calculés et la SFAC. Le taux payé, le taux facturé et les montants des primes se saisissent et s'affichent avec quatre décimales. La SFAC est validée par défaut sur une nouvelle demande ; sa date ne s'affiche que si elle est valide, le motif que si elle ne l'est pas.
• Primes : le tableau des primes, voir ci-dessous.
• Heures détaillées : heures normales, supplémentaires et RTT, heure de pause, pause payée, majoration de nuit (le taux s'affiche sur Oui), complément.
• Consignes : EPI, risques, fermetures non travaillées, autres consignes, particularités de versement des primes, information complémentaire.
• Documents nécessaires pour la mission : documents à fournir (permis, carte grise, attestations…), habilitations, et un champ de précisions pour le type de permis ou d'habilitation.
• Facteurs de pénibilité : les facteurs concernés, ou la mention que le client ne les a pas communiqués.
• Documents : les pièces jointes au contrat (bon de commande du client, lettre de mission…), déposées depuis le formulaire avec leur type de document, voir ci-dessous.

À droite, le bloc Notes permet d'échanger avec l'équipe contrats directement sur le contrat.

Les primes

Les primes se saisissent dans la rubrique Primes du formulaire, une ligne par prime. Ajouter une ligne ajoute une prime, l'icône corbeille la retire. Pour chaque prime, renseignez :

• son libellé ;
• si la prime est soumise à cotisations ou non ;
• son montant et sa périodicité : par heure, par jour, par mois, forfait mission ou à l'occurrence ;
• au besoin, des commentaires (conditions d'attribution). Le montant facturé de la ligne s'affiche en lecture seule.

Sur la fiche, le bloc Primes, sous la rubrique Coefficients et taux, liste les primes avec leur montant facturé. Son bouton Ajouter et l'icône crayon d'une ligne ouvrent une fenêtre qui permet aussi de choisir un type de prime.

Le montant facturé de la prime est calculé à l'enregistrement : montant × coefficient du contrat, celui des primes soumises ou des primes non soumises selon la réponse à « Prime soumise à cotisations ». Il suit les modifications de ces coefficients.

Les calculs automatiques

Ces montants sont recalculés à chaque enregistrement et s'affichent en lecture seule dans la rubrique Coefficients et taux.

Exemple : pour 35 heures par semaine, un taux payé de 16,30 et un coefficient heures de 1,95, le contrat affiche 151,67 heures mensuelles, un taux facturé de 31,79 et un salaire de référence de 2 472,22.

Les documents du contrat

En bas du formulaire, la rubrique Documents permet de joindre un ou plusieurs fichiers au contrat (bon de commande du client, lettre de mission…) : déposez-les sur la zone ou cliquez sur le bouton, puis choisissez le type de document attendu, comme pour les documents d'une fiche. Les types proposés sont ceux de votre paramétrage des documents.

Sur la fiche du contrat, le bloc Documents, sous les primes, liste les fichiers avec leur type et leur date de dépôt : cliquez sur un nom pour l'ouvrir, sur l'icône corbeille pour le retirer. Dans le formulaire, la croix d'un fichier déjà déposé le retire aussi. Ces documents sont rangés dans l'onglet Documents du candidat.

Le circuit de validation

Les boutons d'étape s'affichent sous la fiche du contrat : ils proposent les statuts suivants possibles. Un contrat à corriger revient au demandeur, qui le modifie par Actions > Modifier le Contrat intérim, puis le renvoie en validation. La personne assignée à chaque étape se règle dans le paramétrage des workflows de l'ATS.

La pastille de statut, à côté de la référence en haut de la fiche, permet aussi de choisir directement un autre statut.

Le menu Actions

Le bouton Actions de la fiche propose :

• Modifier le Contrat intérim ;
• Copier le Contrat intérim suivi de sa référence : voir ci-dessous ;
• Notifier par courriel : ouvre la fenêtre d'envoi d'un email au candidat, depuis le contrat ;
• Historique des modifications ;
• Supprimer le Contrat intérim.

Dupliquer un contrat

Pour un renouvellement, ouvrez un contrat existant et choisissez Actions > Copier le Contrat intérim. La nouvelle demande reprend le client, la mission, les conditions, les coûts et les consignes ; les dates, la référence, le statut et la SFAC repartent à zéro. Les primes du contrat d'origine sont reprises dans le tableau des primes et restent modifiables avant l'enregistrement.

Paramétrage

• Droits : l'accès se règle dans les profils, sur l'entité « Contrat intérim ». Vous pouvez par exemple réserver la validation et la suppression à l'équipe contrats.
• Listes de référence : motifs de recours, moyens d'accès, lieux de travail, plateformes de dématérialisation et types de primes se complètent directement depuis le formulaire, avec le bouton + à côté de la liste. Ils se gèrent aussi dans Paramétrage > Recrutement > Contrats intérim, où une valeur inutile se désactive. Cinq plateformes sont livrées : Pixid, Peopulse, Armado, DirectSkills et ClickStaff.
• Qualifications et habilitations : elles viennent du paramétrage RH. Si vos qualifications sont rattachées à des CSP, le formulaire ne propose que celles de la CSP choisie.
• Champs spécifiques : un champ propre à votre activité peut s'ajouter comme champ spécifique ; il s'affiche en bas du formulaire.
• Champs inutiles : un champ standard qui ne sert pas à votre agence (la rubrique Documents nécessaires pour la mission, par exemple, quand vos champs spécifiques la remplacent) peut être retiré du formulaire et de la fiche sur demande au support.